|
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат на водоснабжение | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение 2010года | |||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
вид регулируемой деятельности |
x |
Оказание услуг в сфере водоснабжения | |||
|
2 |
выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
126,67 |
151,47 |
147,80 |
|
|
3 |
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
535,51 |
123,12 |
601,74 |
0,00 |
|
3.1 |
Покупная вода, в том числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
технического качества |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.1.2 |
питьевого качества |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.1.3 |
покупка потерь |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.2 |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
180,06 |
151,49 |
142,79 |
|
|
3.2.1 |
средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч |
руб. |
2,6159 |
2,5280 |
2,7458 |
|
|
3.2.2 |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс.кВт*ч |
68,8350 |
59,9220 |
52,0030 |
|
|
3.3 |
Расходы на реагенты: |
тыс.руб. |
| |||
|
3.4 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
163,6164 |
63,6800 |
236,5000 |
|
|
3.5 |
отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
23,2348 |
16,4500 |
60,1700 |
|
|
3.6 |
расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
5,1513 |
5,1000 |
5,1000 |
|
|
3.7 |
аренда имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
121,8000 |
-164,9200 |
53,5000 |
|
|
3.8 |
общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс.руб. |
6,4000 |
20,2000 |
0,5400 |
|
|
3.8.1 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.8.2 |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.9 |
общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
1,0000 |
4,6000 |
19,5000 |
|
|
3.9.1 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.9.2 |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.10 |
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |
тыс.руб. |
17,2400 |
21,5800 |
37,2400 |
|
|
3.10.1 |
капитальный ремонт основных средств |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.10.2 |
заработная плата ремонтного персонала |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.10.3 |
среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.10.4 |
численность ремонтного персонала на конец отчетного периода |
чел. |
|
|
|
|
|
3.10.5 |
отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
3.11 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
17,0000 |
4,9400 |
46,4000 |
|
|
4 |
валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
126,6680 |
151,4690 |
147,8000 |
|
|
5 |
чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения |
тыс.руб. |
13,9680 |
101,3690 |
5,3000 |
|
|
6 |
изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
7 |
Поднято воды, в.т.ч. |
тыс.куб.м |
100,7000 |
96,9780 |
93,8590 |
0,0000 |
|
7.1 |
из подземных водоисточников |
тыс.куб.м |
100,7000 |
96,9780 |
93,8590 |
|
|
7.2 |
из поверхностных водоисточников |
тыс.куб.м |
|
|
|
|
|
8 |
Получено воды со стороны, в. т.ч |
тыс.куб.м |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
8.1 |
технического качества |
тыс.куб.м |
|
|
|
|
|
8.2 |
питьевого качества |
тыс.куб.м |
|
|
|
|
|
9 |
объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс.куб.м |
|
|
|
|
|
10 |
объем отпущенной потребителям воды, в том числе: |
тыс.куб.м |
12,6000 |
13,8970 |
15,2090 |
0,0000 |
|
10.1 |
по приборам учета |
тыс.куб.м |
8,3050 |
9,3790 |
11,2250 |
|
|
10.2 |
по нормативам потребления |
тыс.куб.м |
4,2950 |
4,5180 |
3,9840 |
|
|
11 |
потери воды в сетях (процентов) |
% |
11,3200 |
13,5100 |
11,0600 |
|
|
12 |
протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
24,2700 |
24,2700 |
24,2700 |
|
|
13 |
количество скважин |
ед. |
4,0000 |
4,0000 |
4,0000 |
|
|
14 |
количество подкачивающих насосных станций |
ед. |
|
|
|
|
|
15 |
среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) |
чел. |
3,0000 |
3,0000 |
3,0000 |
|
|
16 |
удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) |
кВт·ч/куб.м |
0,6836 |
0,6179 |
0,5541 |
|
|
17 |
Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК: |
тыс.куб.м |
76,70 |
69,98 |
68,27 |
0,00 |
|
17.1 |
Расход воды на технологические нужды предприятия |
тыс.куб.м |
76,70 |
69,98 |
68,27 |
|
|
17.2 |
питьевого качества в т.ч.: |
тыс.куб.м |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17.2.1 |
на очистные сооружения |
тыс.куб.м |
|
|
|
|
|
17.2.2 |
на промывку сетей |
тыс.куб.м |
|
|
|
|
|
17.2.3 |
прочие |
тыс.куб.м |
|
|
|
|
|
18 |
показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года |
% |
|
|
|
|
|
19 |
Комментарии |
|
|
|
|
|