|
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение 2010года | ||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
1 |
Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |
x |
производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | ||||
|
2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
1 826,18 |
352,65 |
0,00 |
| |
|
3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
1 767,95 |
531,70 |
0,00 |
0,00 | |
|
3.1 |
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |
тыс.руб. |
|
|
|
| |
|
3.2 |
Расходы на топливо |
тыс.руб. |
981,66 |
201,13 |
0,00 |
0,00 | |
|
3.2.1 |
газ природный |
Стоимость |
тыс.руб. |
981,66 |
197,80 |
0,00 |
|
|
Объем |
|
294,32 |
59,24 |
0,00 |
| ||
|
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) |
тыс.руб. |
3,34 |
3,34 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Способ приобретения |
x |
покупка | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3.3 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
120,41 |
23,93 |
0,00 |
| |
|
3.3.1 |
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
2,54 |
2,49 |
0,00 |
0,00 | |
|
3.3.2 |
Объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
47,41 |
9,60 |
0,00 |
| |
|
3.4 |
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |
тыс.руб. |
65,08 |
7,79 |
0,00 |
| |
|
3.5 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
9,30 |
0,90 |
0,00 |
| |
|
3.6.1 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
156,20 |
103,40 |
0,00 |
| |
|
3.6.2 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
42,10 |
27,70 |
0,00 |
| |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |
тыс.руб. |
29,81 |
13,65 |
0,00 |
| |
|
3.7.2 |
Аренда имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
|
|
|
| |
|
3.8 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
39,00 |
27,00 |
0,00 |
| |
|
3.8.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
3.8.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
3.9 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
256,09 |
116,80 |
0,00 |
| |
|
3.9.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
3.9.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
3.10 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
6,30 |
9,40 |
0,00 |
| |
|
3.11 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
62,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
93,18 |
-169,35 |
0,00 |
| |
|
5 |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |
тыс.руб. |
81,76 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
5.1 |
В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |
тыс.руб. |
|
|
|
| |
|
6 |
Изменение стоимости основных фондов |
тыс.руб. |
|
|
|
| |
|
6.1 |
В том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации |
тыс.руб. |
|
|
|
| |
|
7 |
Установленная тепловая мощность |
Гкал/ч |
16,12 |
16,12 |
16,12 |
| |
|
8 |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
2,38 |
2,38 |
2,38 |
| |
|
9 |
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
7,88 |
3,38 |
3,00 |
| |
|
9.1 |
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |
тыс. Гкал |
5,49 |
2,49 |
2,57 |
| |
|
10 |
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
|
|
|
| |
|
11 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |
тыс. Гкал |
1,89 |
0,36 |
0,00 |
0,00 | |
|
11.1 |
По приборам учета |
тыс. Гкал |
|
|
|
| |
|
11.2 |
По нормативам потребления |
тыс. Гкал |
1,89 |
0,36 |
0,00 |
| |
|
12 |
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |
% |
6,36 |
10,55 |
0,00 |
| |
|
13 |
Справочно: потери тепла через изоляцию труб |
тыс.Гкал |
0,14 |
0,05 |
0,00 |
| |
|
14 |
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |
км |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
| |
|
15 |
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
|
|
|
| |
|
16 |
Количество теплоэлектростанций |
ед. |
|
|
|
| |
|
17 |
Количество тепловых станций и котельных |
ед. |
1 |
1 |
1 |
| |
|
18 |
Количество тепловых пунктов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
| |
|
19 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
|
|
|
| |
|
20 |
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кг у.т./Гкал |
0,15 |
0,15 |
0,00 |
| |
|
21 |
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кВт*ч/Гкал |
21,67 |
21,84 |
0,00 |
| |
|
22 |
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
куб. м/Гкал |
0,49 |
7,22 |
0,00 |
| |
|
23 |
Комментарии |
|
все показатели тепловой энергии системы отопления, | ||||